公示公告
洛阳市城市监察管理局 2016年度部门决算

目  录

第一部分  洛阳市城市监察管理局概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 洛阳市城市监察管理局2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 洛阳市城市监察管理局2016年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释









第一部分

洛阳市城市监察管理局

概况


一、主要职责

洛阳市城市监察管理局主要职能:洛阳市城市监察管理局系统主要职能是:依据相关法律法规和规章(或受建设行政主管部门委托)履行城市管理监察职能,负责城市管理方面的行政审批、行政执法工作;负责数字化城市管理系统调试、日常维护与管理工作;负责指导县(市)区级指挥监督中心和市直各有关职能部门(单位)二级平台业务工作;负责收集各县(市)区巡查督办信息并对信息进行、统计和评价;负责城市管理责任单位职责界定, 指导各县(市、区)开展城市管理工作;负责城市区市政设施监管和作业市场培育工作;负责全市城市管理执法队伍的业务培训和执法行为的规范等行业管理;参与城市基础设施建设项目、房地产开发改造项目的前期工作和竣工验收。

二、部门决算单位构成

洛阳市城市监察管理局2016年度部门决算编制范围的单位包括:

1. 洛阳市城市监察管理局本级

洛阳市城市监察管理局属事业单位,内设9个职能科室。

2. 洛阳市城市监察管理局下属单位

洛阳市城市监察管理局下属9个归口预算单位。

1.环境卫生监管处

2.城管监察一大队

3.城管监察二大队

4.城管监察三大队

5.市政设施监管处

6.数字化城市管理监督中心

7.市政排水泵站管理所

8.垃圾场管理所

9.城市生活垃圾费征收管理中心









第二部分

洛阳市城市监察管理局

2016年度部门决算表


                    

 

 

收入支出决算总表                    

 

公开01表

部门:河南省洛阳市城市监察管理局汇总

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

9410.32

一、一般公共服务支出

30

 

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

31

 

三、事业收入

3

 

三、国防支出

32

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

33

 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

34

 

六、其他收入

6

2.06

六、科学技术支出

35

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

118.39

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

121.32

 

10

 

十、节能环保支出

39

0.02

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

7564.85

 

12

 

十二、农林水支出

41

 

 

13

 

十三、交通运输支出

42

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

19.8

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

 

 

16

 

十六、金融支出

45

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

 

 

19

 

十九、住房保障支出

48

110.71

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

 

 

21

 

二十一、其他支出

50

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

51

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

52

 

 

24

 

 

53

 

本年收入合计

25

9412.37

本年支出合计

54

7945.59

用事业基金弥补收支差额

26

 

结余分配

55

0.27

年初结转和结余

27

1163.85

年末结转和结余

56

2630.37

 

28

 

 

57

 

总计

29

10576.23

总计

58

10576.23

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 



                           收入决算表

                                                                                  公开01表

部门:河南省洛阳市城市监察管理局汇总                                             单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

9,412.37

9,410.32

0

0

0

0

2.06

205

教育支出

10.50

10.50

0

0

0

0

0.00

20508

进修及培训

10.50

10.50

0

0

0

0

0.00

2050803

  培训支出

2.83

2.83

0

0

0

0

0.00

2050899

  其他进修及培训

7.67

7.67

0

0

0

0

0.00

208

社会保障和就业支出

118.39

118.39

0

0

0

0

0.00

20805

行政事业单位离退休

118.39

118.39

0

0

0

0

0.00

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

118.39

118.39

0

0

0

0

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

121.32

121.32

0

0

0

0

0.00

21005

医疗保障

121.32

121.32

0

0

0

0

0.00

2100501

  行政单位医疗

85.56

85.56

0

0

0

0

0.00

2100502

  事业单位医疗

35.76

35.76

0

0

0

0

0.00

212

城乡社区支出

9,021.45

9,019.39

0

0

0

0

2.06

21201

城乡社区管理事务

2,953.49

2,951.79

0

0

0

0

1.70

2120104

  城管执法

2,812.86

2,811.18

0

0

0

0

1.68

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

140.63

140.62

0

0

0

0

0.01

21203

城乡社区公共设施

569.16

569.16

0

0

0

0

0.00

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

569.16

569.16

0

0

0

0

0.00

21205

城乡社区环境卫生

3,735.80

3,735.44

0

0

0

0

0.35

2120501

  城乡社区环境卫生

3,735.80

3,735.44

0

0

0

0

0.35

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

1,763.00

1,763.00

0

0

0

0

0.00

2120803

  城市建设支出

1,660.00

1,660.00

0

0

0

0

0.00

2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

103.00

103.00

0

0

0

0

0.00

215

资源勘探信息等支出

30.00

30.00

0

0

0

0

0.00

21561

新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出

30.00

30.00

0

0

0

0

0.00

2156199

  其他新型墙体材料专项基金支出

30.00

30.00

0

0

0

0

0.00

221

住房保障支出

110.71

110.71

0

0

0

0

0.00

22102

住房改革支出

110.71

110.71

0

0

0

0

0.00

2210201

  住房公积金

110.71

110.71

0

0

0

0

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表

 公开03表

                                                               

部门:河南省洛阳市城市监察管理局汇总

 

 

 

 

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

7,945.59

2,932.53

5,013.06

0

0

0

205

教育支出

10.50

0.00

10.50

0

0

0

20508

进修及培训

10.50

0.00

10.50

0

0

0

2050803

  培训支出

2.83

0.00

2.83

0

0

0

2050899

  其他进修及培训

7.67

0.00

7.67

0

0

0

208

社会保障和就业支出

118.39

118.39

0.00

0

0

0

20805

行政事业单位离退休

118.39

118.39

0.00

0

0

0

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

118.39

118.39

0.00

0

0

0

210

医疗卫生与计划生育支出

121.32

121.32

0.00

0

0

0

21005

医疗保障

121.32

121.32

0.00

0

0

0

2100501

  行政单位医疗

85.56

85.56

0.00

0

0

0

2100502

  事业单位医疗

35.76

35.76

0.00

0

0

0

211

节能环保支出

0.02

0.00

0.02

0

0

0

21103

污染防治

0.02

0.00

0.02

0

0

0

2110301

  大气

0.02

0.00

0.02

0

0

0

212

城乡社区支出

7,564.85

2,582.11

4,982.74

0

0

0

21201

城乡社区管理事务

2,927.02

1,597.62

1,329.40

0

0

0

2120104

  城管执法

2,786.40

1,482.61

1,303.79

0

0

0

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

140.62

115.00

25.61

0

0

0

21203

城乡社区公共设施

569.16

403.19

165.96

0

0

0

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

569.16

403.19

165.96

0

0

0

21205

城乡社区环境卫生

3,851.08

581.29

3,269.78

0

0

0

2120501

  城乡社区环境卫生

3,851.08

581.29

3,269.78

0

0

0

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

217.60

0.00

217.60

0

0

0

2120803

  城市建设支出

114.59

0.00

114.59

0

0

0

2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

103.00

0.00

103.00

0

0

0

215

资源勘探信息等支出

19.80

0.00

19.80

0

0

0

21561

新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出

19.80

0.00

19.80

0

0

0

2156199

  其他新型墙体材料专项基金支出

19.80

0.00

19.80

0

0

0

221

住房保障支出

110.71

110.71

0.00

0

0

0

22102

住房改革支出

110.71

110.71

0.00

0

0

0

2210201

  住房公积金

110.71

110.71

0.00

0

0

0

注:本表反映部门本年度各项支出情况。



财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收  入

支  出

项  目

行次

金额

项  目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏  次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

 

一、一般公共服务支出

31

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

32

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

33

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

35

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

36

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

 

 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

 

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

46

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

 

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

51

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

 

 

 

 

24

 

 

54

 

 

 

本年收入合计

25

 

本年支出合计

55

 

 

 

 年初财政拨款结转和结余

26

 

 年末财政拨款结转和结余

56

 

 

 

   一般公共预算财政拨款

27

 

 

57

 

 

 

   政府性基金预算财政拨款

28

 

 

58

 

 

 

 

29

 

 

59

 

 

 

总计

30

 

总计

60

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。             


一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

公开05表

 

 

 

 

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类
科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

 

 

 

201

一般公共服务支出

 

 

 

20101

人大事务

 

 

 

2010101

  行政运行

 

 

 

2010102

  一般行政管理事务

 

 

 

2010103

  机关服务

 

 

 

2010104

  人大会议

 

 

 

2010105

  人大立法

 

 

 

2010106

  人大监督

 

 

 

2010107

  人大代表履职能力提升

 

 

 

2010108

  代表工作

 

 

 

2010109

  人大信访工作

 

 

 

2010150

  事业运行

 

 

 

……

 

 

 

 

……

 

 

 

 

……

 

 

 

 

……

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。             


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

公开06表

 

 

 

 

 

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

金额

经济分类

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

 

302

商品和服务支出

 

30101

  基本工资

 

30201

  办公费

 

30102

  津贴补贴

 

30202

  印刷费

 

30103

  奖金

 

30203

  咨询费

 

30104

  其他社会保障缴费

 

30204

  手续费

 

30106

  伙食补助费

 

30205

  水费

 

30107

  绩效工资

 

30206

  电费

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

 

30207

  邮电费

 

30109

  职业年金缴费

 

30208

  取暖费

 

30199

  其他工资福利支出

 

30209

  物业管理费

 

303

对个人和家庭的补助

 

30211

  差旅费

 

30301

  离休费

 

30212

  因公出国(境)费用 

 

30302

  退休费

 

30213

  维修(护)费

 

30303

  退职(役)费

 

30214

  租赁费

 

30304

  抚恤金

 

30215

  会议费

 

30305

  生活补助

 

30216

  培训费

 

30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

 

30307

  医疗费

 

30218

  专用材料费

 

30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

 

30309

  奖励金

 

30225

  专用燃料费

 

30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

 

30311

  住房公积金

 

30227

  委托业务费

 

30312

  提租补贴

 

30228

  工会经费

 

30313

  购房补贴

 

30229

  福利费

 

30314

  采暖补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

 

30315

  物业服务补贴

 

30239

  其他交通费用

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

 

 

 

 

30224

  被装购置费

 

 

 

 

30225

  专用燃料费

 

 

 

 

30226

  劳务费

 

 

 

 

30227

  委托业务费

 

 

 

 

30228

  工会经费

 

 

 

 

30229

  福利费

 

 

 

 

30231

  公务用车运行维护费

 

 

 

 

30239

  其他交通费用

 

 

 

 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

 

 

 

 

310

其他资本性支出

 

 

 

 

31001

  房屋建筑物购建

 

 

 

 

31002

  办公设备购置

 

 

 

 

31003

  专用设备购置

 

 

 

 

31005

  基础设施建设

 

 

 

 

31006

  大型修缮

 

 

 

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

 

 

 

31008

  物资储备

 

 

 

 

31009

  土地补偿

 

 

 

 

31010

  安置补助

 

 

 

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

 

 

 

31012

  拆迁补偿

 

 

 

 

31013

  公务用车购置

 

 

 

 

31019

  其他交通工具购置

 

 

 

 

31020

  产权参股

 

 

 

 

31099

  其他资本性支出

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。











第三部分

洛阳市城市监察管理局

2016年度部门决算情况说明


一、关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计10576.23万元,支出总计10576.23万元,与2015年相比,收、支总计各增加754.85万元, 增长7.1 3%。

二、关于收入决算情况说明

2016年度收入合计9412.37万元,其中:财政拨款收入9410.32万元,占99.97%;其他收入2.06万元,占0.03%。

三、关于支出决算情况说明

2016年度支出合计7945.59万元,其中:基本支出2932.53万元,占36.91%;项目支出5013.06万元,占63.09%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收支总决算10564.25万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加759.48万元,增长7.2%。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出2932.53万元,占支出合计的38.04%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加491.02万元,增长16.74%。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出7708.20万元,主要用于以下方面:一教育支出10.5万元,占0.14%;二社会保障和就业支出118.39万元,占1.54%;三医疗卫生与计划生育支出121.32万元,占1.57%;四节能环保支出0.02万元;五城乡社区支出7347.25万元,占95.32%;六住房保障支出110.71万元,占1.44%; 

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5093.34万元,支出决算为7708.20万元,完成年初预算的151.34%。决算数大于预算数的主要原因:一、上缴省集中管理资金1,030,028元;二、城市基础设施建设支出——生活垃圾园区场外配套给水工程160万元;三、劳务派遣人员经费16万;薪资类1481431.04元;四、2016年度第一批建筑垃圾监管平台项目补助资金支出预算30万元;五、城市管理项目1500万元。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出2932.53万元,其中:人员经费2744.99万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、  奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出;公用经费187.54万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为104.23万元,支出决算为88.97万元,完成预算的85.36%,其中:公务用车运行费支出决算为87.96万元,完成预算的86.89%;公务接待费支出决算为1.01万元,完成预算的33.67%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车改革,减少了维修,降低了成本。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少77.41万元,下降46.52%,其中:公务用车购置及运行费支出决算减少77.26万元,下降47.76%;公务接待费支出决算增减少0.15万元,下降4.31%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公车改革,公车数量减少;公务接待费支出减少的主要原因是单位严格控制接待了。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行费支出决算87.96万元,占98.86%;公务接待费支出决算1.01万元,占1.34%。具体情况如下:

1.公务用车购置及运行费支出87.96万元。其中:

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出87.96万元。主要用于单位公务用车维修保养。2016年期末,城市监察管理局和城市监察管理局下属9个单位开支财政拨款的公务用车保有量为123量。

2.公务接待费支出1.01万元。主要用于外地市到我市考察城市管理经验接待支出。洛阳市城市监察管理局2016年度共接待国内来访团组16个、来访人员170人次(不包括陪同人员)。

八、关于预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,洛阳市城市监察管理局对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,二级项目10个,共涉及预算资金2362.57万元,自评覆盖率达到25%。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

洛阳市城市监察管理局在2016年度部门决算中增加“城市管理”项目绩效评价结果。根据2016年年初设定的绩效目标,“城市管理”项目自评得分为90分。发现的主要问题:资金到位后,工程未达到支付条件。下一步改进措施:严格按照合同履行,督促工程进度。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1793万元,支出决算为237.40万元,完成年初预算的13.24%。主要用于:城市建设支出、其他国有土地使用权出让收入安排的支出、其他新型墙体材料专项基金支出。其中城市建设支出项目年末结转和结余资金数额较大,主要原因:洛阳市生活垃圾综合处理园区配套给水工程未施工完,单位按合同进行支付。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出257.92万元,比2015年减少21.62万元,下降7.73%。

(二)政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额623.96万元,其中:政府采购工程支出326.57万元,政府采购服务支出297.39万元。

国有资产占用情况。

2016年期末,洛阳市城市监察管理局共有车辆123辆,其中:一般公务用车28辆、一般执法执勤用车28辆、特种专业技术用车7辆,其他用车60辆,其他用车主要是垃圾场管理所生产用车;单价50万元以上通用设备5台(套)。










第四部分  名词解释


一、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金

二、其他收入:通过人社部门使用的公益岗位人员岗位补贴和社保补贴。

三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

八、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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