公示公告
洛阳市住房和城乡建设委员会 2016年决算公开说明

目 录


第一部分  洛阳市住房和城乡建设委员会概况 

一、 主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  洛阳市住房和城乡建设委员会2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  洛阳市住房和城乡建设委员会2016年度部门决算情况说明 

第四部分   名词解释





第一部分   

洛阳市住房和城乡建设委员会概况


一、洛阳市住房和城乡建设委员会主要职责

洛阳市住房和城乡建设委员会是洛阳市人民政府的组成部门,其主要职责有:

1、贯彻执行国家、省有关住房和城乡建设管理工作的方针、政策,负责综合协调城乡建设与管理、住房保障、房产管理和城市房屋征收管理工作。

2、综合管理全市工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、建材业、房地产开发业、装饰装修业、监理业、勘察设计咨询业和市政公用事业,拟订全市住房和城乡建设行政执法监察相关制度并组织实施,负责全市住房和城乡建设领域违法违规行为的执法监察和重大案件的查处。

3、负责全市住房保障工作。

4、负责全市房产行业管理。

5、负责城市建设年度计划的编制和统计,城市维护建设资金的专项资金的管理和使用,城市建设行政事业性收费标准的报批和费用收取、管理使用及监督检查工作。

6、负责拟订工程建设设计、施工、监理招标投标地方性法规草案;负责建设工程设计、施工、监理的招标投标活动的监督执法等。

7、监督管理建筑市场,规范市场各方主体行为。

8、负责全市工程建设和城乡建设勘察设计管理。

9、负责城市监察管理。

10、负责指导全市村镇建设。

11、负责建筑工程质量安全监管。

12、负责推进建筑领域节能减排。

13、贯彻落实国家、省有关房屋征收管理和棚户区改造的法律、法规、规章和政策,并做好宣传解释工作。

14、负责城市燃气行业的规划和管理。

15、负责城市集中供热行业的规划和管理。

16、负责城市道路照明、灯饰行业规划和管理。

17、负责本部门及所属事业单位网上名称管理工作。

18、承办市政府交办的其他事项。

洛阳市住房和城乡建设委员会设17个内设机构:办公室、人事科、财务科、综合管理科、市政建设管理科、村镇建设科、建筑管理科、城市建设综合开发办公室、政策法规科、科技教育科、行政审批科、建设工程招标投标管理科、安全监督管理科、公用事业科、供热管理科、照明灯饰管理科、信访稳定科及机关党委、纪检(监察)室。

二、洛阳市住房和城乡建设委员会决算单位构成

洛阳市住房和城乡建设委员会部门决算包括委机关本级决算和委属事业单位决算。

1.委机关本级

2.洛阳市城市建设档案馆

3.洛阳市抗震办公室

4.洛阳市散装水泥办公室

5.洛阳市建设工程安全监督站

6.洛阳市建设工程社会保险费管理办公室

7.洛阳市建设工程项目招标投标管理办公室

8.洛阳市墙体材料改革建筑节能办公室

9.洛阳市人民政府房屋征收办公室

10.洛阳市建设委员会建筑施工管理处

11、洛阳市燃气市场管理办公室

12、洛阳市城市照明灯饰管理处

13、洛阳市住房和城乡建设委员会离退休人员服务中心 

第二部分


洛阳市住房和城乡建设委员会2016年度部门决算表

收入支出决算总表
公开01表
     单位:万元
收入 支出
项目 行次 金额 项目(按功能分类) 行次 金额
栏次 1 栏次 2
一、财政拨款收入 1 85,231.83 一、一般公共服务支出 30 0.00
  其中:政府性基金预算财政拨款 2 33,163.68 二、外交支出 31 0.00
二、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 32 0.00
三、事业收入 4 276.50 四、公共安全支出 33 0.00
四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 34 1.79
五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 35 0.00
六、其他收入 7 58,539.70 七、文化体育与传媒支出 36 0.00
8 八、社会保障和就业支出 37 556.37
9 九、医疗卫生与计划生育支出 38 118.95
10 十、节能环保支出 39 8,788.84
11 十一、城乡社区支出 40 133,301.65
12 十二、农林水支出 41 0.00
13 十三、交通运输支出 42 0.00
14 十四、资源勘探信息等支出 43 3,197.89
15 十五、商业服务业等支出 44 0.00
16 十六、金融支出 45 0.00
17 十七、援助其他地区支出 46 0.00
18 十八、国土海洋气象等支出 47 0.00
19 十九、住房保障支出 48 6,063.60
20 二十、粮油物资储备支出 49 0.00
21 二十一、其他支出 50 0.00
22 二十二、债务还本支出 51 0.00
23 二十三、债务付息支出 52 0.00
本年收入合计 24 144,048.04 本年支出合计 53 152,029.10 
    用事业基金弥补收支差额 25 0.00   结余分配 54 0.00 
    年初结转和结余 26 69,694.86   年末结转和结余 55 61,713.80 
27 56
28 57
总计 29 213,742.90  总计 58 213,742.90 

收入决算表
公开02表
单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 144,048.04 85,231.83 0.00 276.50 0.00 0.00 58,539.70
205 教育支出 1.79 1.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20508 进修及培训 1.79 1.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050899   其他进修及培训 1.79 1.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 556.37 556.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 556.37 556.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080504   未归口管理的行政单位离退休 556.37 556.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 118.95 118.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 118.95 118.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100501   行政单位医疗 83.47 83.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100502   事业单位医疗 35.48 35.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
211 节能环保支出 6,830.94 6,830.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21110 能源节约利用 4,407.00 4,407.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2111001   能源节约利用 4,407.00 4,407.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21112 可再生能源 2,423.94 2,423.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2111201   可再生能源 2,423.94 2,423.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 132,411.53 73,595.33 0.00 276.50 0.00 0.00 58,539.70
21201 城乡社区管理事务 26,558.43 26,187.94 0.00 276.50 0.00 0.00 94.00
2120102   一般行政管理事务 10.15 10.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120199   其他城乡社区管理事务支出 26,548.28 26,177.79 0.00 276.50 0.00 0.00 94.00
21203 城乡社区公共设施 58,445.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 58,445.71
2120399   其他城乡社区公共设施支出 58,445.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 58,445.71
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 18,650.00 18,650.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120803   城市建设支出 18,650.00 18,650.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21209 城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 5,345.94 5,345.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120901   城市公共设施 5,345.94 5,345.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21213 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 6,000.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2121301   城市公共设施 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2121399   其他城市基础设施配套费安排的支出 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21299 其他城乡社区支出 17,411.45 17,411.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2129999   其他城乡社区支出 17,411.45 17,411.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
215 资源勘探信息等支出 3,167.74 3,167.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21560 散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出 467.69 467.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2156099   其他散装水泥专项资金支出 467.69 467.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21561 新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出 2,700.05 2,700.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2156199   其他新型墙体材料专项基金支出 2,700.05 2,700.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 960.71 960.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22101 保障性安居工程支出 853.00 853.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210103   棚户区改造 853.00 853.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 107.71 107.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 107.71 107.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

支出决算表
公开03表
单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 152,029.10 4,253.86 147,775.24 0.00 0.00 0.00
205 教育支出 1.79 0.00 1.79 0.00 0.00 0.00
20508 进修及培训 1.79 0.00 1.79 0.00 0.00 0.00
2050899   其他进修及培训 1.79 0.00 1.79 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 556.37 556.37 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 556.37 556.37 0.00 0.00 0.00 0.00
2080504   未归口管理的行政单位离退休 556.37 556.37 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 118.95 118.95 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 118.95 118.95 0.00 0.00 0.00 0.00
2100501   行政单位医疗 83.47 83.47 0.00 0.00 0.00 0.00
2100502   事业单位医疗 35.48 35.48 0.00 0.00 0.00 0.00
211 节能环保支出 8,788.84 0.00 8,788.84 0.00 0.00 0.00
21110 能源节约利用 6,364.90 0.00 6,364.90 0.00 0.00 0.00
2111001   能源节约利用 6,364.90 0.00 6,364.90 0.00 0.00 0.00
21112 可再生能源 2,423.94 0.00 2,423.94 0.00 0.00 0.00
2111201   可再生能源 2,423.94 0.00 2,423.94 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 133,301.65 2,989.56 130,312.09 0.00 0.00 0.00
21201 城乡社区管理事务 28,405.28 2,032.42 26,372.85 0.00 0.00 0.00
2120102   一般行政管理事务 10.15 0.00 10.15 0.00 0.00 0.00
2120199   其他城乡社区管理事务支出 28,395.13 2,032.42 26,362.70 0.00 0.00 0.00
21203 城乡社区公共设施 70,801.49 0.00 70,801.49 0.00 0.00 0.00
2120399   其他城乡社区公共设施支出 70,801.49 0.00 70,801.49 0.00 0.00 0.00
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 11,537.05 0.00 11,537.05 0.00 0.00 0.00
2120803   城市建设支出 11,537.05 0.00 11,537.05 0.00 0.00 0.00
21209 城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 5,345.94 584.76 4,761.18 0.00 0.00 0.00
2120901   城市公共设施 5,345.94 584.76 4,761.18 0.00 0.00 0.00
21213 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 4,234.83 0.00 4,234.83 0.00 0.00 0.00
2121301   城市公共设施 1,234.83 0.00 1,234.83 0.00 0.00 0.00
2121399   其他城市基础设施配套费安排的支出 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00
21299 其他城乡社区支出 12,977.06 372.39 12,604.68 0.00 0.00 0.00
2129999   其他城乡社区支出 12,977.06 372.39 12,604.68 0.00 0.00 0.00
215 资源勘探信息等支出 3,197.89 481.27 2,716.62 0.00 0.00 0.00
21560 散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出 467.69 186.52 281.17 0.00 0.00 0.00
2156099   其他散装水泥专项资金支出 467.69 186.52 281.17 0.00 0.00 0.00
21561 新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出 2,730.20 294.75 2,435.45 0.00 0.00 0.00
2156199   其他新型墙体材料专项基金支出 2,730.20 294.75 2,435.45 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 6,063.60 107.71 5,955.89 0.00 0.00 0.00
22101 保障性安居工程支出 5,955.89 0.00 5,955.89 0.00 0.00 0.00
2210199   其他保障性安居工程支出 5,955.89 0.00 5,955.89 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 107.71 107.71 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 107.71 107.71 0.00 0.00 0.00 0.00




财政拨款收入支出决算表
公开04
单位:万元
收     入 支     出
项    目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏    次 1 栏    次 2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 52,068.15 一、一般公共服务支出 30 0.00 0.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 33,163.68 二、外交支出 31 0.00 0.00 0.00
3 三、国防支出 32 0.00 0.00 0.00
4 四、公共安全支出 33 0.00 0.00 0.00
5 五、教育支出 34 1.79 1.79 0.00
6 六、科学技术支出 35 0.00 0.00 0.00
7 七、文化体育与传媒支出 36 0.00 0.00 0.00
8 八、社会保障和就业支出 37 556.37 556.37 0.00
9 九、医疗卫生与计划生育支出 38 118.95 118.95 0.00
10 十、节能环保支出 39 8,788.84 8,788.84 0.00
11 十一、城乡社区支出 40 59,956.95 38,839.13 21,117.82
12 十二、农林水支出 41 0.00 0.00 0.00
13 十三、交通运输支出 42 0.00 0.00 0.00
14 十四、资源勘探信息等支出 43 3,197.89 0.00 3,197.89
15 十五、商业服务业等支出 44 0.00 0.00 0.00
16 十六、金融支出 45 0.00 0.00 0.00
17 十七、援助其他地区支出 46 0.00 0.00 0.00
18 十八、国土海洋气象等支出 47 0.00 0.00 0.00
19 十九、住房保障支出 48 6,063.60 6,063.60 0.00
20 二十、粮油物资储备支出 49 0.00 0.00 0.00
21 二十一、其他支出 50 0.00 0.00 0.00
22 二十二、债务还本支出 51 0.00 0.00 0.00
23 二十三、债务付息支出 52 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 24 85,231.83 本年支出合计 53 78,684.39 54,368.68 24,315.71
年初财政拨款结转和结余 25 35,846.53 年末财政拨款结转和结余 54 42,393.97 32,935.77 9,458.20
  一般公共预算财政拨款 26 35,236.30 55 0.00 0.00 0.00
  政府性基金预算财政拨款 27 610.23 56 0.00 0.00 0.00
28 57
总计 29 121,078.37 总计 58 121,078.36 87,304.45 33,773.91
一般公共预算财政拨款支出决算表
                                                                                
公开05
      单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 54,368.68 3,139.72 51,228.97
205 教育支出 1.79 0.00 1.79
20508 进修及培训 1.79 0.00 1.79
2050899 其他进修及培训 1.79 0.00 1.79
208 社会保障和就业支出 556.37 556.37 0.00
20805 行政事业单位离退休 556.37 556.37 0.00
2080504   未归口管理的行政单位离退休 556.37 556.37 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 118.95 118.95 0.00
21005 医疗保障 118.95 118.95 0.00
2100501   行政单位医疗 83.47 83.47 0.00
2100502   事业单位医疗 35.48 35.48 0.00
211 节能环保支出 8,788.84 0.00 8,788.84
21110 能源节约利用 6,364.90 0 6,364.90 
2111001   能源节约利用 6,364.90 0 6,364.90 
21112 可再生能源 2,423.94 0 2,423.94 
2111201   可再生能源 2,423.94 0 2,423.94 
212 城乡社区支出 38,839.13 2,356.69 36,482.44 
21201 城乡社区管理事务 25,862.06 1,984.30 23,877.76 
2120102   一般行政管理事务 10.15 0.00 10.15 
2120199   其他城乡社区管理事务支出 25,851.91 1,984.30 23,867.61 
21299 其他城乡社区支出 12,977.07 372.39 12,604.68 
2129999   其他城乡社区支出 12,977.07 372.39 12,604.68 
221 住房保障支出 6,063.60 107.71 5,955.89 
22101 保障性安居工程支出 5,955.89 0 5,955.89 
2210199   其他保障性安居工程支出 5,955.89 0 5,955.89 
22102 住房改革支出 107.71 107.71 0.00
2210201   住房公积金 107.71 107.71 0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06
单位:万元
人员经费 公用经费
经济分类
科目编码
科目名称 金额 经济分类
科目编码
科目名称 金额 经济分类
科目编码
科目名称 金额
301 工资福利支出 1,682.44  302 商品和服务支出 481.19  310 其他资本性支出 25.37 
30101   基本工资 479.60  30201   办公费 64.12  31001   房屋建筑物构建 0.00 
30102   津贴补贴 448.14  30202   印刷费 12.62  31002   办公设备购置 25.37 
30103   奖金 85.59  30203   咨询费 0.00  31003   专用设备购置 0.00 
30104   其他社会保障缴费 184.94  30204   手续费 0.00  31005   基础设施建设 0.00 
30106   伙食补助费 0.00  30205   水费 5.92  31006   大型修缮 0.00 
30107   绩效工资 202.95  30206   电费 28.44  31007   信息网络及软件购置更新 0.00 
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 144.08  30207   邮电费 32.08  31008   物资储备 0.00 
30109   职业年金缴费 0.00  30208   取暖费 5.00  31009   土地补偿 0.00 
30199   其他工资福利支出 137.14  30209   物业管理费 11.52  31010   安置补助 0.00 
303 对个人和家庭的补助 950.72  30211   差旅费 31.50  31011   地上附着物和青苗补偿 0.00 
30301   离休费 60.69  30212   因公出国(境)费用 6.50  31012   拆迁补偿 0.00 
30302   退休费 528.15  30213   维修(护)费 42.21  31013   公务用车购置 0.00 
30303   退职(役)费 0.00  30214   租赁费 0.00  31019   其他交通工具购置 0.00 
30304   抚恤金 31.01  30215   会议费 9.28  31020   产权参股 0.00 
30305   生活补助 160.94  30216   培训费 2.63  31099   其他资本性支出 0.00 
30306   救济费 0.00  30217   公务接待费 3.96  304 对企事业单位的补贴 0.00 
30307   医疗费 1.33  30218   专用材料费 0.00  30401   企业政策性补贴 0.00 
30308   助学金 0.00  30224   被装购置费 0.00  30402   事业单位补贴 0.00 
30309   奖励金 0.00  30225   专用燃料费 0.00  30403   财政贴息 0.00 
30310   生产补贴 0.00  30226   劳务费 10.07  30499   其他对企事业单位的补贴 0.00 
30311   住房公积金 130.74  30227   委托业务费 4.32  307 债务利息支出 0.00 
30312   提租补贴 0.00  30228   工会经费 17.08  30701   国内债务利息 0.00 
30313   购房补贴 16.00  30229   福利费 25.81  30707   国外债务利息 0.00 
30314   采暖补贴 8.16  30231   公务用车运行维护费 30.99  399 其他支出 0.00 
30315   物业服务补贴 0.00  30239   其他交通费用 90.03  39906   赠与 0.00 
30399   其他对个人和家庭的补助支出 13.70  30240   税金及附加费用 14.75 
30299   其他商品和服务支出 32.33 
人员经费合计 2,633.16  公用经费合计 506.56 








一般公共预算财政拨款三公”经费支出决算表
公开07
单位:万元
2016年度预算数 2016年度决算数
合计 因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费 合计 因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行费
公务接待费 小计 公务用车
购置费
公务用车
运行费
公务接待费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
178.14 0 178.14 0 165.75 12.39 64.75 6.5 58.25 0 53.06 5.19





政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08
单位:万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 610.23 33,163.68 24,315.71 1,066.03 23,249.69 9,458.20
212 城乡社区支出 0.00 29,995.94 21,117.82 584.76 20,533.06 8,878.12
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 0.00 18,650.00 11,537.05 0.00 11,537.05 7,112.95
2120803   城市建设支出 0.00 18,650.00 11,537.05 0.00 11,537.05 7,112.95
21209 城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 0.00 5,345.94 5,345.94 584.76 4,761.18 0.00
2120901   城市公共设施 0.00 5,345.94 5,345.94 584.76 4,761.18 0.00
21213 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 0.00 6,000.00 4,234.83 0.00 4,234.83 1,765.17
2121301   城市公共设施 0.00 3,000.00 1,234.83 0.00 1,234.83 1,765.17
2121399   其他城市基础设施配套费安排的支出 0.00 3,000.00 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00
215 资源勘探信息等支出 610.23 3,167.74 3,197.89 481.27 2,716.62 580.08
21560 散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出 0.00 467.69 467.69 186.52 281.17 0.01
2156099   其他散装水泥专项资金支出 0.00 467.69 467.69 186.52 281.17 0.01
21561 新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出 610.23 2,700.05 2,730.20 294.75 2,435.45 580.08
2156199   其他新型墙体材料专项基金支出 610.23 2,700.05 2,730.20 294.75 2,435.45 580.08

第三部分

洛阳市住房和城乡建设委员会

2016年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

洛阳市住房和城乡建设委员会2016年度收入总计144048.04万元,较2015年度收入总计163684.86万元,减少了19636.72万元,下降了12%,主要原因是融资平台拨付基建工程款等项目收入减少。

2016年度支出总计152029.1万元,其中:城乡社区支出133301.65万元,社会保障和就业支出556.37万元;较2015年度支出总计151328.91万元,增加了700.19万元,增长了0.5%与2015年基本持平。

二、收入决算情况说明

洛阳市住房和城乡建设委员会本年收入合计144048.04万元,其中:财政拨款收入85231.83万元,占59.17%;事业收入276.5万元,占0.2%;其他收入58539.7万元,占40.63%,其他收入主要来源为从融资平台拨入的基建工程款。

三、支出决算情况说明

洛阳市住房和城乡建设委员会本年支出合计152029.1万元,其中:基本支出4253.86万元,占2.8%;项目支出147775.24万元,占97.2%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

洛阳市住房和城乡建设委员会2016年财政拨款收入85231.83万元,与2015年相比,增加了24710.89万元,增长了40.83%,主要增长原因是市政养护经费、2016年新增债券-九都路提升改造工程、孙辛高架桥、预拨海绵城市建设省级试点2016年补助资金、2012年新增可再生能源建筑应用示范项目中央奖励资金、城市道路建设等项目收入。2016年财政拨款支出78684.39万元,与2015年相比,增加了35541.83万元,增长了82.38%。主要增长原因是市政养护经费、2016年新增债券-九都路提升改造工程、孙辛高架桥、预拨海绵城市建设省级试点2016年补助资金、2012年新增可再生能源建筑应用示范项目中央奖励资金、城市道路建设等项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2016一般公共预算财政拨款支出决算为54368.68万元,占支出合计35.76%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加20979.44万元,增长62.83%

(二)财政拨款支出决算结构情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算为54368.68万元,主要用于以下方面:

1、未归口管理的行政单位离退休支出556.37万元,占1.02%主要用于单位离退休人员工资、补贴及离退休人员取暖费、文明奖等;

2、行政单位医疗支出83.47万元,事业单位医疗支出35.48万元,占0.22%主要用于缴纳单位职工的医疗保险;

3、培训支出1.79万元,主要用于单位各种培训支出;

4、能源节约利用支出6364.9万元、可再生能源支出2423.94万元,占16.17%主要用于可再生能源建筑应用示范城市补助资金及中央奖励资金等;

    5、其他城乡社区管理事务支出25851.91万元、一般行政管理事务10.15万元,占47.57%主要用于委机关及所属事业单位在职职工工资、补贴、取暖费、文明奖等,水费、电费、办公费、印刷费等其他日常办公经费;市政养护经费等其他支出;

    6、其他城乡社区支出12977.07万元,占23.87%主要用于2016年度新增债券-九都路提升改造工程、联盟路大修工程、武汉路大修工程等支出;

    7、其他保障性安居工程支出5955.89万元,占10.95%主要用于保障性安居工程配套基础设施建设(第四批)中央基建投资预算工程款支出;

    8、住房公积金支出107.71万元,占0.2%主要用于缴纳单位职工的住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

洛阳市住房和城乡建设委员会2016年一般公共预算财政拨款基本支出3139.72万元,其中:人员经费2633.16万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费506.56万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

洛阳市住房和城乡建设委员会2016年“三公”经费财政拨款支出预算数178.14万元,支出决算为64.75万元(含委机关及18个所属单位),完成预算的36.35%,主要原因是执行中央八项规定,严格“三公”经费开支审批手续。2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少了23.4万元,下降了26.55%,主要原因是严格控制“三公”经费支出。具体支出情况如下:

1、因公出国(境)费6.5万元。郝东升主任2015年9月随市政府领导赴德国、法国、意大利进行低碳生态城市建设合作交流。年初无预算,已列入洛阳市2015年因公出国(境)计划,并进行了公开公示。

2、公务用车购置及运行维护费决算53.06万元,完成预算的32.01%,其中,公务用车购置费0元;公务用车运行维护费53.06万元,主要用于单位开展工作所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2016年末,住建委机关及所属18个事业单位开支财政拨款的公务用车保有量为75辆。

决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制支出。

决算数比2015年减少31.88万元,下降了37.53%,主要原因是严格控制支出。

3、公务接待费决算5.19万元,完成预算的41.89%,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2016年公务接待全部为国内公务接待,主要用于接待省厅专项检查、省厅对我市地下管线改善督查、海南省住建厅来我市考察劳务实名制管理工作、全省建筑工程质量专项巡查、建筑施工安全监督综合执法、扬尘污染治理督查等,接待8批次、100多人次。

决算数小于年初预算数的主要原因是完善并制定切实可行的财务管理制度,严格“三公”经费开支审批手续。

决算数比2015年增加了1.98万元,增长了61.68%,主要原因是省建设厅、省政府等部门执法检查等接待任务增多。

八、预算绩效情况说明

根据财政预算管理要求,住建委对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评覆盖率达到100%。

2016年,洛阳市住房和城乡建设委员会组织对市政养护经费项目进行了预算绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款7163.53万元。市政养护经费绩效评价结果概况说明:

该项目实行经费包干,控制成本不超支,超支的经费财政不予拨付。项目按月进度经验收合格后按月拨付工程款,工程质量达到要求,完成了年度的养护目标,通过绩效评价达到促进我市的市政养护工作效率,提高市政建设工作水平,提升城市品味,服务人民群众的出行需要,促进经济社会和谐发展的效果。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

洛阳市住房和城乡建设委员会2016年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为9652.5万元,支出决算为24315.71万元,超额完成预算。主要用于孙辛高架桥、蓬莱路(二期)建设工程、启明南路路面大修工程、人行过街天桥等城市道路建设工程资金。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2016年本部门机关运行经费支出393.07万元,较2015年机关运行经费有所下降,主要原因是单位严格控制各项经费支出,杜绝奢侈浪费。

(二)政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出总额315231.98万元,其中:政府采购货物支出4324.82万元,政府采购工程支出310793.78万元,政府采购服务支出113.38万元。

(三)国有资产占用情况说明

截止2016年12月31日,本部门共有车辆75辆,其中,一般公务用车50辆,一般执法执勤用车25辆。


第四部分  名词解释


一、财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入,主要来源为融资平台拨入基建工程款。 

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、年末结转和结余:是指本年度或以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费:是指纳入财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:是指保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修维护费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费等其他费用。








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